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                      公司新聞
                      

                      恒立液壓：Q1撕碎機機箱定制業(yè)績(jì)超預期，液壓龍頭加速崛起！
                      

                      
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    恒立液壓發(fā)布2018年年報及zrs系列撕碎機2019年一季報： 
    1）2018收入42.11億，同比+50.65%，歸母凈利潤8.37億，同比+119.05%，扣非歸母凈利潤7.47億，同比+105.59%，毛利率36.58%，同比+3.76pct，凈利率19.88%，同比+6.25pct，加權平均ROE19.94%，同比+9.55pct。經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F金流7.99億，同比+418.04%。擬每10股派發(fā)現金紅利3.00元（含稅），分配比例為31.63%。其中2018Q4收入10.紙廠(chǎng)料塑料撕碎機51億，同比+36.74%，歸母凈利潤1.17億，同比+10.97%，扣非歸母凈利潤1.26億，同比+25.76%。毛利3e雙軸撕碎機率38.70%，同比+2.09pct，凈利率11.06%，同比-2.51pct。經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F金流4.27億，同比+950%。 
    2）2019Q1收入15.69億，同比+61.63%，歸母凈利潤3.26億，同比+108.13%，扣非歸母凈利潤3.49億，同比+99.18%，毛利率34.78%河南環(huán)保撕碎機，同比+0.8pct，凈利率20.83%，同比+4.67pct，加權平均ROE6.93%，同比+2.93pct。經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F金流1.56億，同比+602.20% 
    18年業(yè)績(jì)基本符合預期，商譽(yù)減值+存貨跌價(jià)準備構成大額支出：公司18年凈利潤8.37億，落于此前業(yè)績(jì)預告（8.2億-8.8億）的中樞偏下位置，主要原因是計提了存貨跌價(jià)準備5454.8萬(wàn)（密封件超過(guò)使用時(shí)效）以及針對哈威茵萊計提商譽(yù)減值4698.3萬(wàn)，若剔除兩者影響對應歸母凈利潤為9億以上。此外，公司非經(jīng)常損益金額較大，主要包括政府補助3762萬(wàn)、理財產(chǎn)品收益1786.6萬(wàn)以及匯兌收益5128.3萬(wàn)。 
    Q1業(yè)績(jì)超預期，現金流充沛，規模效應帶動(dòng)費用率加速下降：公司2018年管理費用率（含研發(fā)費用）、銷(xiāo)售費用率為9.17%和2.73%，同比下降1.1pct和0.72pct，2019Q1降至6.06%和1.24%，同比下降1.57pct和1.17pct。公司財務(wù)費用受匯兌損益影響較大，18年受益人民幣貶值，財務(wù)費用率為-0.72%，Q1人民幣升值帶動(dòng)財務(wù)費用率升至2.26%，同比-2.78pct，其中匯兌損失約為4076萬(wàn)，扣除匯兌損失后的財務(wù)費用為負，與公司當前現金流充沛相互印證，Q1凈利息收入超過(guò)500萬(wàn)。 
    挖機泵閥仍處于產(chǎn)能爬坡階段，規模效應+銷(xiāo)量結構變動(dòng)將帶動(dòng)毛利率持續上行：分業(yè)務(wù)看，2018年公司挖機油缸、非標油缸、油缸配件、液壓泵閥、元件與液壓成套裝置收入分別為18.11億、11.44億、5.37億、4.79億和2.01億，同比增速分別為56.95%、9.73%、226.36%、92.46%和17.21%，毛利率分別為41.35%、35.07%、35.74%、29.66%和進(jìn)口撕碎機刀片21.07%，分別同比增加2.55pct、3.34pct、0.27pct、11.09pct和4.28pct，其中液壓泵閥毛利率增幅亮眼，截至2018年末公司小挖泵閥市占率近30%，而中大挖泵閥仍處于產(chǎn)能爬坡階段，規模效應+銷(xiāo)量結構變動(dòng)有望帶動(dòng)毛利率持續上行。 
    泵閥、馬達、油缸等多重因素驅動(dòng)，2019年經(jīng)營(yíng)目標有望超額完成：公司2019年經(jīng)營(yíng)目標為營(yíng)業(yè)收入增加15%，重大資本支出擬定3億元，將主要用于挖機油缸技改以及鑄件二期。但綜合考慮到中大挖泵閥產(chǎn)能釋放、6~50噸級挖機用回轉馬達貢獻新增量（已在主機廠(chǎng)裝機驗證）、油缸技改、液壓系統市場(chǎng)開(kāi)拓順利，預計這一目標有望超額完成。 
    加大非挖掘機市場(chǎng)開(kāi)拓力度，加速向全球液壓系統綜合服務(wù)商前進(jìn)：1）2018年，公司在與日本本土油缸品牌以及力士樂(lè )的競爭中獲得日本磁懸浮大盾構項目訂單，公司全球知名度和競爭力得到有效提升；2）公司在汽車(chē)吊、水泥泵車(chē)、高空作業(yè)車(chē)領(lǐng)域均有所建樹(shù)，已進(jìn)入馬尼托瓦克、特雷克斯等供應鏈；3）加大液壓系統市場(chǎng)開(kāi)拓力度，中標國家天文臺眼FAST液壓促動(dòng)器項目、萬(wàn)達廣州舞臺秀項目、海洋升降平臺項目、波能發(fā)電項目等；4）工業(yè)液壓件增長(cháng)平穩，積累了海天、伊之密、博創(chuàng  )等優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，有力保障未來(lái)增長(cháng)潛力與盈利持續性。責任編輯：陳旭

                      
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
					
                        


                      

                      

 


                      

                      

                      

                      


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